Доброго дня!
Заполняю 2-НДФЛ за 2018 г. Сотрудница ушла в декрет в мае 2018 г., проработала 2 дня, получила зп, вычеты ей предоставила. А теперь в 2 НДФЛ не сходится сумма исчисленного дохода...
Если по месяцам - январь-апрель зп 20000, трое детей, НДФЛ 1846 руб., май зп 2000, НДФЛ нет.
В отчете если заполнить зп за январь-апрель и вычеты за 4 месяца - сумма исчисленного налога сходится - 7384, если добавляю зп и вычеты за май - не сходится... В чем ошибка? Что я делаю не так? Помогите разобраться.
или
Задать вопрос
2 НДФЛ с декретницей (не сходятся стандартные вычеты)
Вы вначале пишите, что НДФЛ - 1846 руб., а потом 7384 руб. Не совсем я этот момент поняла. Попробуйте привести помесячно расшифровку: начислено, вычеты, сумма НДФЛ. С января по май. Может быть, пока Вы будете писать, сами найдете ошибку)
С НДФЛ-то как раз все понятно! 7384 - это сумма 1846 рублей за четыре месяца январь-апрель.
Все правильно, в мае НДФЛа не будет. А что программа вам говорит?
Все правильно, в мае НДФЛа не будет. А что программа вам говорит?
Добрый день!
Полагаю, что программа считает все нарастающим итогом, и зарплату, и вычеты, и НДФЛ. То есть 20000*4+2000=82000. Далее она вычитает все положенные вычеты 5800*5=29000 и получаем базу 53000 и НДФЛ 6890. У вас так программа считает?
Полагаю, что программа считает все нарастающим итогом, и зарплату, и вычеты, и НДФЛ. То есть 20000*4+2000=82000. Далее она вычитает все положенные вычеты 5800*5=29000 и получаем базу 53000 и НДФЛ 6890. У вас так программа считает?
То есть программа учитывает оставшийся хвост вычетов, которые при ручном подсчете не учитываются: 5800-2000=3800. А какая у вас программ? Я обычно вручную такие вещи правлю, что не есть хорошо, конечно, но, например, при подсчете отпускных в итоге все приходит к верной сумме. в случае с декретницей, возможно, так не получится.
7384 руб это 1846 руб за 1 мес НДФЛ *4 месяца
Да, программа в СБИС считает нарастающим итогом, в 1С в мае применила вычеты, соответственно НДФЛ у этой сотрудницы не удерживала и не перечисляла.
Поправить вручную?
Девочки, кассиры и бухи по ЗП - памятник вам - для меня столько заморочек в этих отраслях бухгалтерии, легче НДс посчитать :)))))
Да, программа в СБИС считает нарастающим итогом, в 1С в мае применила вычеты, соответственно НДФЛ у этой сотрудницы не удерживала и не перечисляла.
Поправить вручную?
Девочки, кассиры и бухи по ЗП - памятник вам - для меня столько заморочек в этих отраслях бухгалтерии, легче НДс посчитать :)))))
Поправить вручную - имела в виду в отчете 2 НДФЛ вручную сумму исчисленного налога поправить
СБИС выдает ошибку в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ при ручной корректировке налога ((
А что именно пишет, какая ошибка? И в том и в другом отчете.
Предположу, что ошибка в том же, что вычеты за май (5800) превышают доход за май (2000) и из-за расчета нарастающим итогом уходят в предыдущие месяцы. Полагаю, что и в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ надо вписать суммы вычетов по этой сотруднице равную 5800*4+2000=25200. То есть скорректировать не сам рассчитанный налог, а сумму вычетов.
В СБИСе авторасчет, показатели не равны.
Питаюсь вычетом скорректировать исчисленный налог - не получается. Мне же нужно выйти на налог 7384...
Питаюсь вычетом скорректировать исчисленный налог - не получается. Мне же нужно выйти на налог 7384...
В СБИС в отчете 2 НДФЛ доход заполняю по месяцам
янв 20000
фев 20000
март 20000
апр 20000
май 20000
Ниже указывается общая сумма вычетов за год: 126 - 5600 (если за 5 месяцев - то 7000), 127 аналогично, 128 12000 (если за 5 месяцев - то 15000), ниже считает общую сумму доходов (82000) и налоговую базу (58800), но налоговая база равна 56800 ( 20000-1400-1400-3000=14200*4 мес = 56800, а в мае зп 2000, вычетов 5800, зп выплачена полностью.
А в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ расчет идет нарастающим итогом.
Изменяю вручную - пишет, что показатели в строках рассчитаны неверно.
Может кто сталкивался, какой выход...
янв 20000
фев 20000
март 20000
апр 20000
май 20000
Ниже указывается общая сумма вычетов за год: 126 - 5600 (если за 5 месяцев - то 7000), 127 аналогично, 128 12000 (если за 5 месяцев - то 15000), ниже считает общую сумму доходов (82000) и налоговую базу (58800), но налоговая база равна 56800 ( 20000-1400-1400-3000=14200*4 мес = 56800, а в мае зп 2000, вычетов 5800, зп выплачена полностью.
А в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ расчет идет нарастающим итогом.
Изменяю вручную - пишет, что показатели в строках рассчитаны неверно.
Может кто сталкивался, какой выход...
Вы корректирует именно вычеты? У вас сумма вычетов по этой работнице 5800*4+2000=25200. У вастак? Какие суммы не сходятся у программы?
Я тоже сдаю через СБИС. Там можно отключать втоматический расчёт, да и вычеты вносятся вручную, только сегодня 2-ндфл делала.
Пока писала длинный ответ, решила попробовать еще раз вычет написать 25200 и получилось!!! До этого пробовала вычет указать 25200, НДФЛ считался неверно.
Но все получилось, ура!
фуххххх, гора с плеч, спасибо огромное за помощь!
Но все получилось, ура!
фуххххх, гора с плеч, спасибо огромное за помощь!
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение