Компания получила подтверждение на возврат ав.платежа сотруднику по патенту в ноябре 2017г. Сумму в размере 40000 р.за период февраль-ноябрь(10 м-в) вернули сотруднику 11 декабря, а за декабрь аванс за патент - 4000 р. вычли из декабрьского НДФЛ. Как провести в отчете 6 НДФЛ?
Если я правильно поняла,то стр.050 -указываем всю сумму ав.платежа, т.е. 44000 р, в стр. 090 - 44000 (тоже всю сумму, т.к. мы ее вернули, зачли в 2017 г)
Как отразить в стр. 070? Вычесть всю сумму -44000 или только удержанную в декабре - 4000р.
и соответственно во 2 разделе в стр.140 (за декабрь)- вычесть из общей суммы НДФЛ только 4000 р.
или
Задать вопрос
Как отразить возврат авансового платежа по патенту в 6 НДФЛ?
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение