Помогите заполнить отчет за 4 квартал

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Как мне не хотелось, но по решению руководства пришлось выплатить зарплату за декабрь 29.12.2017 г. НДФЛ перечислила 09.01.2018 г. Помогите заполнить отчет 6-НДФЛ за 4 квартал 2017 и как это будет выглядеть в 1 квартале 2018 года. Более конкретно меня интересует 2 раздел с датами.
бух1017
Постоянная ссылка #
6 ндфл заполняете так:

год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный
2 раздел - не отражаете

за 1 кв. 2018г.
1 раздел - не включаете
2 раздел:
100- 31.12.2017
110- 29.12.2017
120 - 09.01.2018
130- сумма дохода
140- сумма налога
бух1017
Постоянная ссылка #
уточнение -
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный - включаете удержание налога в декабре 2017 по ЗП декабря
2 раздел - не отражаете
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Бух1017, спасибо за ответ! Я сама примерно к этому склонялась, у меня вопрос был в строке 070 1 раздела декларации за 4 квартал. И еще меня сильно смущало, что дата удержания налога стр.110 в разделе 2 декларации за 1 квартал оказывается более ранней, чем дата фактического признания дохода стр.100.
Наталия*
Постоянная ссылка #
пусть не смущает, это нормально.Вся форма, извините, дурацкая, вот правила заполнения такие же.)
Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение