или
Задать вопрос
неустойка по договорам по ГК
Мы коммерческая организация, работаем с бюджетом по ГК, мы нарушили сроки выполнения услуг, получили уведомления на неустойку, начислила проводки Дт 91-02 КТ 76-02 (по ГК наши работы оплачиваются за минусом неустойки), т.е. мы начислили на реализацию НДС с полной суммы а денежные средства получили за минусом неустойки. Как быть с НДС по неустойке. Спасибо.
Что именно вы имеете ввиду? Вам вдруг неустойку выставили с НДС? Или вы хотите уменьшить НДС с реализации на сумму НДС, относящегося к неустойке?
А разве можно с суммы неустойки зачесть НДС?
Нельзя. Поскольку неустойки безНДСные. Но из исходного вопроса не очень понятно, что именно вызывает у вас затруднения.
Нина Владимировна, и вправду непонятно: в чем проблема у Вас.
НДС с реализации начисляем по методу начисления уже одиннадцатый год (если мне память не изменяет), к оплате привязан только НДС с авансов.
Судя по заданному вопросу - у Вас постоплата, раз неустойку удерживают из-за срыва сроков.
У Вас "повиснет" дебиторка на 62.1 и кредитора на 76.2, которую, наверное, на конец года при инвентаризации задолженностей придётся свернуть.
А в бюджет будьте любезны - со всей суммы реализации заплатить.
НДС с реализации начисляем по методу начисления уже одиннадцатый год (если мне память не изменяет), к оплате привязан только НДС с авансов.
Судя по заданному вопросу - у Вас постоплата, раз неустойку удерживают из-за срыва сроков.
У Вас "повиснет" дебиторка на 62.1 и кредитора на 76.2, которую, наверное, на конец года при инвентаризации задолженностей придётся свернуть.
А в бюджет будьте любезны - со всей суммы реализации заплатить.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение