НДС

12.11.2018 21:46

Последнее сообщение:

- между коммерческой организацией и потребителем, не являющимся плательщиком НДС (В2С) – по месту нахождения исполнителя. Реализация товаров в общем случае облагается следующим образом. Экспорт товаров из Германии за пределы ЕС не облагается германским НДС , импорт в...

12.11.2018 21:46
07.11.2018 11:58

Последнее сообщение:

Согласна со всеми коллегами, есть одно НО: вычет НДС по счёту-фактуре значительный? Если да, то этот вычет стоит принимать таким образом, чтобы по итогам раздела 3 НДС оставался к уплате, иначе придёт требование о предоставлении документов, что всегда неприятно и хлопотно. В...

07.11.2018 11:58
05.11.2018 04:19

Последнее сообщение:

Добрый день, ситуация такая: За 3 квартал сдана декларация по НДС с нулевой суммой к уплате. Позже было обнаружено, что не начислили НДС с авансов полученных. В результате перерасчета НДС, получилась сумма к уплате, равная нулю ,( были вычеты, которые мы оставили на будущее)....

05.11.2018 04:19
02.11.2018 17:49

Последнее сообщение:

Здравствуйте. Поскольку вопрос возврата товара после его принятия уже поднимался на форуме ранее, могу дополнить комментарии одним важным фактором: Чтобы накладная была действительно признана возвратом, а не обратной реализацией, товар должен возвращаться ПО ЦЕНЕ...

02.11.2018 17:49
01.11.2018 17:09

Последнее сообщение:

Доброго дня! Можно принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров, если он был уплачен на УСН, а импортный товар будет реализован при ОСНО? Какие документы представить?

01.11.2018 17:09
31.10.2018 23:40

Последнее сообщение:

Здравствуйте, у нас транспортная компания с собственным автопарком. Иногда мы закупаем запасные детали на наши автомобили. Можем ли вы зачесть входящий НДС от данных деталей, а также НДС от ремонтных работ?

31.10.2018 23:40
31.10.2018 16:51

Последнее сообщение:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста алгоритм, размер, порядок оплаты и оформления, перечень документов по оплате НДС на оптовую партию товаров (одежда) из Белорусии. Договор ИП (Россия) - Юр. лицо (Белоруссия). Как будет учитываться по УСН спасибо

31.10.2018 16:51
29.10.2018 17:12

Последнее сообщение:

Здравствуйте. Не совсем поняла - с какой стороны Вы выступаете, но, судя по тому, что у Вас в проводках проходит реализация - Вы - субподрядчик. Услуги генподряда обычно относят на себестоимость выполненных работ СМР. У нас не было объектов недвижимости - были дорожные...

29.10.2018 17:12
27.10.2018 12:38

Последнее сообщение:

Привет. Я бы хотел узнать есть ли необходимость присвоит отделенный идентификационный номер когда регистрируем НДС плательщику. Или лучше использовать ИНН? есть ли это возможно отвечайте с примеров опыта иностранных стран. Спасибо за ответь за ранее.

27.10.2018 12:38
26.10.2018 17:46

Последнее сообщение:

Добрый день! Где узнать код операции, облагаемой ставкой 0% для заполнения строки 010 раздела 4 – обоснованность применения пониженной налоговой ставки?

26.10.2018 17:46
25.10.2018 07:03

Последнее сообщение:

Доброго дня, у меня возник вопрос с полученными авансами. Во втором квартале получили аванс, отразила его в декларации по НДС авансы полученные, в третьем квартале работы по данному авансу не выполнили он переносится на третий квартал. В третьем квартале еще поступают авансы....

25.10.2018 07:03
24.10.2018 20:12

Последнее сообщение:

Здравствуйте! Подскажите как правильно отразить в книге продаж корректировочный сч-ф. В первом квартале было продано 14 деталей на 100 000. Сдана декларация НДС с учетом 14 штук. Потом долго разбирались пришли к выводу что деталей было 13 шт. Покупатель прислал письмо в октябре...

24.10.2018 20:12
23.10.2018 12:18

Последнее сообщение:

Нас в мае выкупило ООО, т.е. доля его составила более 25%. Какой статьей НКРФ регламентируется переход на общую систему налогообложения с 1 апреля, а не с 1 июля?

23.10.2018 12:18
23.10.2018 11:54

Последнее сообщение:

Но автору письма я бы посоветовала иметь подтверждение в письменном виде о том, что платило третье лицо (раз сумма большая). Подтверждением было бы письмо от покупателя на официальном бланке с исходным номером в адрес третьего лица с текстом: "Просим Вас перечислить такую-то...

23.10.2018 11:54
23.10.2018 11:00

Последнее сообщение:

При увеличении суммы дохода, относящегося к прошлому периоду, подается уточненная налоговая декларация за период, к которому относится корректировка (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ) - т.е. нужно сдать уточненки за 3 кв

23.10.2018 11:00
22.10.2018 10:19

Последнее сообщение:

Да, в СБИС стоит все подряд. Сегодня как раз отправляла журнал учёта счётов-фактур - обратила внимание. Но есть одно НО: Valentina все подробно, вроде бы, расписала, но я не увидела в её посте упоминания об обязанности спецрежимника сдавать декларацию по НДС и уплачивать...

22.10.2018 10:19
19.10.2018 13:34

Последнее сообщение:

Добрый день! Индивидуальный предприниматель на ОСН зарегистрировался 28 сентября 2018 г., деятельность не началась. Обязан ли он был подавать "нулевую" декларацию по НДС за 3 квартал 2018 г. за 3 дня своего существования?

19.10.2018 13:34
19.10.2018 11:46

Последнее сообщение:

Добрый день, помогите пожалуйста, проверяю НДС от продажи, не бьет сумма на счете 9003. По дебету 68.02 сумма исходящего ндс, которая сумма в книге продаж я отминусовала ндс корректирующих счетов-фактур и отминусовала ндс от возвратов поставщикам, сумма ндс не сходится по счету...

19.10.2018 11:46
19.10.2018 11:17

Последнее сообщение:

А у меня такой вопрос по заполнению декларации по НДС за 3 квартал 2018 года и подачи уточненки: как отразить в декларации по НДС корректировочную счет-фактуру? И нужно ли подавать в этом случае уточненку? Корректировочный счет-фактуру на уменьшение стоимости услуг получили в...

19.10.2018 11:17
19.10.2018 11:04

Последнее сообщение:

Здравствуйте! Мы (школа) продали школьный автобус на металлолом(утилизация), сняли с учета. Какие налоги мы должны уплатить? Покупатель – юр.лицо, является неплательщиком НДС.

19.10.2018 11:04
17.10.2018 18:42

Последнее сообщение:

Хочу уточнить пояснение, НДС, который подлежит распределению учитывается на отдельном субсчете, после его распределения вычеты увеличиваются, но вычеты мы можем возмещать в течении 3 лет, в чем могут быть риски?

17.10.2018 18:42
17.10.2018 15:10

Последнее сообщение:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста читая информацию про применение вычета по НДС с покупки товаров в розницу Минфин запрещает а суд разрешает. КАК БЫТЬ? ИП покупает топливо в чеке выделен НДС если можно принять к вычету, то как отразить в книге покупок, что указывать в номере...

17.10.2018 15:10
17.10.2018 13:56

Последнее сообщение:

а по поводу принятия/непринятия к вычету НДС с авансов выданных - это, действительно право, и я об этом писала выше.

17.10.2018 13:56
17.10.2018 06:06

Последнее сообщение:

Добрый день! Фирма на ОСНО, отовая торговля с НДС. Продали топливо покупателю и доставили до заказчика транспортном нанятым нами (ИП без НДС). Подскажите пожалуйста, можем ли мы выставить нашим контрагентам транспортные расходы, без НДС, как к возмещению. Если да, то какие...

17.10.2018 06:06
16.10.2018 18:05

Последнее сообщение:

Здравствуйте. Вот по поводу авансов нам присылали вот такую информацию. Аванс получен до 1 января 2019 года, а отгрузка произошла после этой даты Независимо от того, какие условия стороны закрепили в договоре относительно цены товара, в реальности может сложиться ситуация,...

16.10.2018 18:05
16.10.2018 09:37

Последнее сообщение:

Спасибо всем! Со статьями ознакомилась. Даже указано как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал онлайн. Но вот остались вопросы:
- что отражается в строках: 090, 130 и 170?
- как заполнить раздел 4 и надо ли это делать?
- такие же вопросы и с разделами 10 и 11

16.10.2018 09:37
12.10.2018 00:09

Последнее сообщение:

Добрый день! Подскажите пожалуйста какие документы необходимы для вывоза продовольственных товаров из Белоруссии? На основании каких документов нужно оплачивать НДС за пересечение границы Белоруссии и России? Есть ли таможня? И нужно ли еще накручивать НДС к уже своей Цене...

12.10.2018 00:09
11.10.2018 20:10

Последнее сообщение:

Прошу разъяснить, как правильно мне работать: планирую работать как ИП на ОСНО с контрагентом А, т.к. ему важно работать с НДС. Но помимо этого хочу еще приобретать товар у ИП Б, работающего на УСН (без НДС), и перепродавать в магазины. Входящая накладная от контрагента Б будет...

11.10.2018 20:10
11.10.2018 09:19

Последнее сообщение:

Прошу дать ссылку, где можно найти образец заполненной платежки по НДС в 2018 году для юридических лиц за 9 месяцев.
КБК по НДС в 2018 году для юридических лиц, если никакого отношения фирма к импорту-экспорту не имеет этот: 182 1 03 01000 01 1000 110? Правильно?

11.10.2018 09:19
11.10.2018 09:11

Последнее сообщение:

Здравствуйте, форумчане. И снова я к вам с вопросами. Делаю декларацию по НДС за 9 месяцев, за одно проверяю все проводки по НДС. Возникли сомнения по правильности зачета НДС с аванса (Дебет 76 Кредит 68), и оплате налога (Дебет 68 Кредит 51). Ну и к теме, хочется вспомнить по...

11.10.2018 09:11

Вы можете завести новую тему на форуме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.