Как нам поступить?

16.11.2017 17:43

Здравствуйте! Предприятие на ОСНО,но в 3 квартале по кассе оформили, по ПКО, поступление денежных средств от ФЛ. В выручку сумма попала, а в книге-продаж нет,т.к мы не выписывали сф. Как нам поступить написать заявление на ЕНВД или еще есть правило 5%. Объясните пожалуйста! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

18.11.2017 00:51

Добрый день! По правильному - выписать счет-фактуру,подать уточненку, заплатить налог и пени. И еще вы должны были кассовый чек пробить. А на ОСНО это онлайн-кассы. На ЕНВД можно перейти с начала года. В вашей ситуации проще наверное оформить поступление денежных средств как заем, а через какое то время произвести зачет встречных требований. Или займет можно вернуть,а денежные средства внести от имени физлица на расчетный счет через сбербанк.

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

19.11.2017 09:46

Главбух Милла, автор ветки не зря говорит о том, что в выручку сумма попала.
Как я поняла автора - выручка попала в Л2 НнаПрибыль. Если это действительно так - проблема вырисовывается в:
1) разнице между выручкой по Н на Прибыль и НДС
2) нарушении кассовой дисциплины (невыбитый чек).

Я бы посоветовала в дополнение к Вашим рекомендациям сдать уточненку по прибыли.
В 4 квартале заём надо вернуть,но без чека выручку признать не получится, не нарушая законов. Поэтому, лучше выбить чек 4-м кварталом либо попросить оплатить по рачётному счёту (по возможности)

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.