В 4 кв. 2015 года фирма отложила входной НДС при экспортным операциям на будущие периоды, чтобы не было отрицательного НДС в декларации. Нулевая ставка подтверждена. Других доходов не было. Книга-покупок нулевая. Сейчас мы хотим сдать уточненную декларацию за 4 кв. 2015 года, внести входной НДС. В какой раздел декларации нужно вписать входной НДС: в 4 -ый или в 3-ий.
или
Задать вопрос
НДС при экспорте
Милана, я не пойму: подтвердили в 4 квартале ставку 0% и не стали вычет восстановленный ставить - это под "переносом" имеется в виду?
Да, подтвердили ставку 0% в 4 кв. НДС к вычету специально не ставили, надеялись, что будет доход по России с НДС начисленным, но не получилось. За 3 года не было у нас такой реализации, чтобы перекрыть входящий НДС 4-го кв. 2015 года.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение