или
Задать вопрос
НДС у принципала
Добрый день. Подскажите пожалуйста, заключили агентский договор с ООО М, они предоставляют нам Электроэнергию от своего поставщика и перевыставляют нам, плюс вознаграждение. Вопрос: в программе 1с Бух (ред 3.0.70.25) заношу документом Поступление:товары, услуги комиссии? На закладке услуги указываю все как в акте и сч-ф (перевыставленном)на сч 60, на закладке агент вознагр - заношу его (сч 76.09). Налоговая инспекция запросила пояснения, тк у контрагента запись отсутствует. Как быть? и Правильно ли я занесла эти документы?
Добрый день.
Имеется ли у Вас с/ф от поставщика электроэнергии? Кто там продавец и от чьего имени выставлен с/ф? Возможно, Вы - уже субагент, и не исключено, что видя Вашего "поставщика", с которым Вы ведёте расчёты, в книге покупок у Вас, налоговая сверяет с книгой продаж Вашего поставщика, а у него (при условии, что он - сам посредник) запись не в книге продаж, а в журнале регистрации счетов-фактур выданных, в книга продаж при этом - только их вознаграждение.
Имеется ли у Вас с/ф от поставщика электроэнергии? Кто там продавец и от чьего имени выставлен с/ф? Возможно, Вы - уже субагент, и не исключено, что видя Вашего "поставщика", с которым Вы ведёте расчёты, в книге покупок у Вас, налоговая сверяет с книгой продаж Вашего поставщика, а у него (при условии, что он - сам посредник) запись не в книге продаж, а в журнале регистрации счетов-фактур выданных, в книга продаж при этом - только их вознаграждение.
ООО М - агент, ООО СЗ поставщик, мы ООО Р - принципал. Скорее всего так и есть. Так как из документов у меня акты от ООО М - на сумму услуг ООО СЗ, и сумму вознагр и счета фактуры от ООО СЗ - на эл эн и ООО М на вознагр.
Что мне ответить налоговой, что занесено се верно (со ссылкой на п 12 ст 171 НК) и приложить копии документов
Вы у себя счет-фактуру провели как выставленный ООО М от имени ООО СЗ? По этой сделке в книге покупок заполнены графы 9, 10, 11, 12?
нет у меня эти строки не заполнены.
Значит в вашем учете поставщиком по этому счету-фактуре выступает ООО М, т.е. вы занесли документ неверно. Вам надо внести изменения в книгу покупок: поставщик ООО СЗ, посредник ООО М.
Чтобы в учете все сразу верно вставало, вид договора с ООО М должен быть "с комиссионером (агентом) на закупку". Тогда при оприходовании счета-фактуры программа даст выбрать от чьего имени он выставлен.
Чтобы в учете все сразу верно вставало, вид договора с ООО М должен быть "с комиссионером (агентом) на закупку". Тогда при оприходовании счета-фактуры программа даст выбрать от чьего имени он выставлен.
+1, и подать корректировку НДС
Меня берут сомнения. Заношу документ Поступление: Товары, услуги, комиссия - от кого от агента ООО М или от ООО СЗ (поставщик)? У меня занесен от Агента ООО М - на закладке услуги - занесена электроэнергия (услуги) и на закладке Агент вознагр - вознаграждение ООО М. Правильно?
Если требование пришло с приложением, позволяющим вносить изменения в книгу покупок, то достаточно внести нужные данные в эту форму, уточненку в этом случае можно не подавать.
Или же в счет фактуре нужно что то поменять?
OlgaVL, у Вас договор с ООО "М" "в поставщиком" в 1С? от этого всё зависит
Агентский договор с ООО М - они агент, мы ООО Р -принципал. ООО СЗ предоставляет электроэнергию ООО М. а они перевыставляют на нас. Что мне нужно еще сделать? должно ли отразится это в книге покупок? У меня отражено, но налоговая пишет что у ООО М этих сумм НЕТ.
Вид договора с ООО М в 1с посмотрите.
Все разобралась, Спасибо огромное!
Получилось?
В раздел 8 должно только вознаграждение ООО "М" попасть, а сумма услуг - в раздел 11 (если не ошибаюсь)
В раздел 8 должно только вознаграждение ООО "М" попасть, а сумма услуг - в раздел 11 (если не ошибаюсь)
Если занесёте всё правильно, как Вам Perito сказал, то при выводе печатной формы из документа-поступления у Вас должен получиться документ один в один, как бумажный носитель: поставщик - ООО "СЗ", а внизу подпись, что составлен комиссионером/агентом ООО "М"
Судя по Вашему предыдущему посту, у Вас не всё верно занесено.
Если в книгу покупок попала полностью счёт-фактура от ООО "М", само собой, её в книге продаж ООО "М" не будет, будет лишь в части их вознаграждения.
Если в книгу покупок попала полностью счёт-фактура от ООО "М", само собой, её в книге продаж ООО "М" не будет, будет лишь в части их вознаграждения.
Занесла все документы отдельно, все строки книги покупок заполнились (9,10,11,12) и агентское тоже. УРА!
Только я перепровела все документы и исправила, то есть сейчас подаю НД по НДС корр
Только я перепровела все документы и исправила, то есть сейчас подаю НД по НДС корр
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение