или
Задать вопрос
признание расходов
Доброго времени суток коллеги! подскажите как отреагирует фнс если вместо заявленных счфактур в первичной делкларации показываем в к1 иные закупки от иных контрагентов но на общую итоговую сумму затрат примут или нет?!
Здравствуйте.
Для начала скажите: корректировка к1 по НДС или по прибыли?
Не совсем понятно из вопроса.
Для начала скажите: корректировка к1 по НДС или по прибыли?
Не совсем понятно из вопроса.
Добрый день, по НДС
Вас интересует - будут ли претензии по вычетам?
Я мало что поняла из Вашего вопроса, вижу себе ситуацию такой:
у Вас были (и есть на бумаге) счета-фактуры, допустим
от фирмы А на сумму 118000 (в том числе НДС 18000),
от фирмы Б на сумму 59000 (в том числе НДС 9000).
Итоговый вычет - 18000+9000=27000.
Вы подаёте корректировку по НДС, указывая в книге покупок от фирмы В на сумму 177000 (в том числе НДС 27000).
Вроде бы, суммы те же. А на бумажных носителях у Вас будет счёт-фактура на 177000 от фирмы В?
Хорошо бы иметь, потому как декларация НДС проходит контроль на сопоставление данных, и если заявленного Вами вычета не окажется в базе данных АСК - придёт как минимум требование о пояснениях из ИФНС.
Если же нет у Вас такой счёт-фактуры - вычет снимут.
Я мало что поняла из Вашего вопроса, вижу себе ситуацию такой:
у Вас были (и есть на бумаге) счета-фактуры, допустим
от фирмы А на сумму 118000 (в том числе НДС 18000),
от фирмы Б на сумму 59000 (в том числе НДС 9000).
Итоговый вычет - 18000+9000=27000.
Вы подаёте корректировку по НДС, указывая в книге покупок от фирмы В на сумму 177000 (в том числе НДС 27000).
Вроде бы, суммы те же. А на бумажных носителях у Вас будет счёт-фактура на 177000 от фирмы В?
Хорошо бы иметь, потому как декларация НДС проходит контроль на сопоставление данных, и если заявленного Вами вычета не окажется в базе данных АСК - придёт как минимум требование о пояснениях из ИФНС.
Если же нет у Вас такой счёт-фактуры - вычет снимут.
да на 27000 на бум. носителях счфактура есть (предполагалось, мной заявить данные расходы в послед-м отч. периоде) сейчас меня смущает что показывая такой же объем понесенных затрат фнс может задаться вопросом почему не заявили сразу (хотя логично что если б я сразу показал такой объем и следовательно ндс к возмещению что влечет за собой как правило внеплановую выездную проверку)
Не думаю, что сразу прямо выездная (если, конечно, Вы не миллиарды к вычету поставили). Да и в этом случае Вас "на галочку" взяли бы сразу по показателю вычетов по Вашему региону (имеются такие, публикуются в печатных изданиях периодически).
Вычет - это Ваше право: хотите воспользуйтесь им, хотите - нет.
Корректировочные декларации (по НДС - особенно) проходят камеральные проверки, и самое страшное, что Вам может грозить - требование о пояснениях. Предъявляете им Ваш документ - и взятки с Вас гладки.
У нас похожий случай был: генподрядчик не заплатил НДС, при сверке деклараций налоговая обнаружила расхождения, прислала нам требование. Сумма одного только НДС была около 350 тысяч руб, но после предоставления по требованию акта и счёт-фактуры не было даже "встречки" (чего и Вам желаю)
Вычет - это Ваше право: хотите воспользуйтесь им, хотите - нет.
Корректировочные декларации (по НДС - особенно) проходят камеральные проверки, и самое страшное, что Вам может грозить - требование о пояснениях. Предъявляете им Ваш документ - и взятки с Вас гладки.
У нас похожий случай был: генподрядчик не заплатил НДС, при сверке деклараций налоговая обнаружила расхождения, прислала нам требование. Сумма одного только НДС была около 350 тысяч руб, но после предоставления по требованию акта и счёт-фактуры не было даже "встречки" (чего и Вам желаю)
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение