раздел 5 декларации по НДС

13.02.2018 11:32
Коллеги, подскажите.. Есть опоздавший счет-фактура по товару, проданному на экспорт. Вычет,согласно 1137 и 168 НК нужно показывать в доплисте, но можно и в разделе 5. В 5 раздел счет-фактура попадает из основного листа Книги покупок, но это идет вразрез с НК и 1137. Если регистрировать и в доплисте к прошлому периоду и в разделе 5, получается двойной вычет.. Или я не верно трактую нормы?
Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

13.02.2018 17:28

По-моему, неверно ) По-моему, если хотите этот вычет учесть - надо сдавать уточненку за период с/ф. Камералка на возврат сдвинется по срокам (начнут считать заново с даты подачи уточненки). Но тут уж ничего не поделаешь. Смотрите, какова цена вопроса и что для вас важнее - либо учесть в экспортном вычете существенную для вас сумму пусть и со сдвигом сроков возврата, либо не учитывать ее, если овчинка выделки не стоит.

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.