Уточненная декларация по НДС налогового агента

15.09.2017 10:44
При подаче уточненной декларации за 4кв 2016 года (декларация должна была обнулить начисление НДС по одному контрагенту иностранцу из-за чего должна была возникнуть переплата в карточке НДС)вновь начислился агентский НДС в карточке, соответственно по версии ИФНС возникла недоимка, хотя должна была быть переплата на сумму обнуленного контрагента в декларации. Коллеги, кто сталкивался с подобной ситуацией, как надо заполнить чтобы не задваивались начисления?
Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

15.09.2017 12:26

Так если Вы поставили в своей декларации по данному иностранному контрагенту сумме налога нулевую, то она должна была сторнироваться в карточке. А если этого не произошло значит что-то не так легло в программе у налоговой. Поэтому они и должны с этим разобраться. Они же могут поправить карточку руками. Я думаю что вам нужно связаться с налоговиками и уточнить у них кто виноват и что делать.

Ответить

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.

Вы можете оставить комментарий к данной теме после регистрации. Зарегистрированным пользователям доступно больше возможностей. Перейти к регистрации.