Добрый день!
Наша компания оказывает услуги хранения клиентам. при заключении договора оплата производится авансом, например договор заключен 01.04.2019 оплата производится вперед за месяц (Апрель 2019) и также согласно договору Клиент вносит авансовый платеж за последний месяц. зачастую клиенты выезжают раньше оплаченного периода и при этом не зачитывают авансовый платеж за последний месяц. согласно договору все неиспользованные денежные средства подлежат возврату.
в большинстве случаев клиенты арендуют помещение на длительный срок и при расторжении договора не имеют при себе чеки, согласно которым поступила оплата.
Компания возвращает клиенту оплаченные им денежные средства и при этом делаем возврат по онлайн кассе "без чека". подскажите, нужно ли подкладывать какое-либо заявление/объяснительную к возврату или достаточно наличие заключенного между сторонами договора?
или
Задать вопрос
Возврат без чека
Возврат по онлайн-кассе без чека - это как?
в онлайн кассе есть возможность совершить возврат без чека.
во вкладке "Возврат" выбираем сверху справа "без чека" и самостоятельно выбираем позицию по которой производим возврат, и сумму.
во вкладке "Возврат" выбираем сверху справа "без чека" и самостоятельно выбираем позицию по которой производим возврат, и сумму.
А смысл в таком возврате?
Вы, когда пробиваете прием аванса, как его пробиваете?
Допустим, в марте пришел клиент оплатил 10 000 за апрель и 10 000 за май? Вы на сколько чек пробиваете и как?
Вы, когда пробиваете прием аванса, как его пробиваете?
Допустим, в марте пришел клиент оплатил 10 000 за апрель и 10 000 за май? Вы на сколько чек пробиваете и как?
Пробиваем как 10 000 Оказание складских услуг и 10 000 авансовый платеж за последний месяц.
Смысл в том, что нам как организации необходимо показывать возвраты по онлайн кассе. так как чеков нет, мы не можем иным способом их отразить.
Смысл в том, что нам как организации необходимо показывать возвраты по онлайн кассе. так как чеков нет, мы не можем иным способом их отразить.
Про обязательность пробивки я знаю.
Я правильностью ее интересуюсь. То есть у вас вторые 10 000 в продажи не попадают? Вы их именно с признаком "аванс" (3) бьете?
Я правильностью ее интересуюсь. То есть у вас вторые 10 000 в продажи не попадают? Вы их именно с признаком "аванс" (3) бьете?
У нас оба платежа с признаком аванс, потому что работаем по предоплате и оба попадают в продажу.
При возврате денежных средств мы уменьшаем выручку на сумму возврата.
При возврате денежных средств мы уменьшаем выручку на сумму возврата.
Мгм... Вот про это я и спрашивала. Не должны они оба в продажи попадать. Ведь, по факту продажи не было - раз. Налоги с удвоенной суммы вам надо? Два.
То есть, если они у вас как продажа прошли - надо делать обычный возврат. Который выручку уменьшит. Поскольку ситуация создается искусственно (не покупатель пришел и пытается вернуть не оказанные еще услуги) - надо делать объяснения к каждому случаю. Или внутреннее распоряжение руководства, например. Что возврат аванса оформляется чеком возврата.
То есть, если они у вас как продажа прошли - надо делать обычный возврат. Который выручку уменьшит. Поскольку ситуация создается искусственно (не покупатель пришел и пытается вернуть не оказанные еще услуги) - надо делать объяснения к каждому случаю. Или внутреннее распоряжение руководства, например. Что возврат аванса оформляется чеком возврата.
Зайдите вот сюда https://nalog-nalog.ru/kkt_kkm_kassa/kak_probit_chek_kkm_s_predoplatoj/
Тут как надо бы делать по хорошему
Тут как надо бы делать по хорошему
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение